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天门市畜牧兽医局2018年部门决算

索 引 号: 01139288x/ 主题分类: 农业、林业、水利     政务动态 发文日期: 2019年09月26日
发布机构: 市现代农业服务中心 文       号:  

  

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、畜牧兽医局及二级单位部门汇总表(部门汇总)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、畜牧兽医局本级决算表(一级机关)

(一收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

市畜牧兽医局属于参照公务员管理的事业单位。根据天门市机构编制委员会天编【2007】38号文件,核定畜牧兽医局编制13个,另设工勤编制1个。目前实有在职人员10人,退休人员11人。

一、主要职能

  1、贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

  2、拟订和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施。

  3、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划。

  4、负责动物防疫、检疫监督,动物血吸虫及寄生虫病防治管理工作;负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的监督管理工作。

  5、负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源;负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。

  6、负责拟定畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施,监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用;负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作。

  7、负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。

  8、负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

  9、负责畜牧屠宰监管等其他工作。

二、部门决算单位构成

天门市畜牧兽医局部门决算包括:局机关及三个二级单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共4个,包括:

1、天门市畜牧兽医局

2、天门市动物卫生监督所

3、天门市动物疫病预防控制中心

4、天门市畜牧技术推广站

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门汇总表(系统汇总)

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

二、畜牧兽医局本级决算表(一级机关)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计1215。4万元,年初结转和结余5043.43万元,共计6258。84万元,全年支出总计3516.55万元。与上年度相比,收入总计减少266.88万元,减少4.3%;全年支出总计增加2166.45万元,增加了61.61%。本年收入减少的主要原因是中央省级财政拨款减少,支出增加的主要原因是省级财政拨款畜禽养殖废弃物资源化再利用项目建设进度加快,项目资金增加。

(二)收入决算情况

 2018年度本年收入1215.4万元,其中:财政拨款收入1215万元,占99.97%;其他收入0。41万元,占本年收入合计的0.003%。

(三)支出决算情况

 2018年度本年支出3516。5万元,其中:基本支出417.27万元,占本年支出合计的11。87%;项目支出3099.28万元,占本年支出合计的88.13%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

 2018年度财政拨款收入决算合计1215万元,其他收入0。41万元,年初财政拨款结转和结余5043。43万元,共计6258.84万元。无政府性基金预算财政收入。

2018年度财政拨款支出决算合计,共计6258。84万元。其中:一般公共预算财政拨款3506.63万元,占支出决算合计的99。72%,无政府性基金预算财政拨款,年末财政拨款结转和结余2742.29万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为3506.63万元,其中:基本支出407.35万元,占本年支出合计的11.62%;项目支出3099.28万元,占本年支出合计的88。38%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2193.79万元,增加62。56%。增加的主要原因是省试点奖补项目(畜禽养殖废弃物资源化再利用项目)进度加快,项目资金增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计407.35万元,包括人员经费公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费204.54万元,主要包括:基本工资42.75万元、津贴补贴51.41万元、奖金4.42万元13月工资养老保险17.37万元,职业年金13.33万元,医疗保险9.42万元,住房公积金10.68万元,其他工资性福利27.99万元,对个人和家庭的补助22.56万元,抚恤金17.99万元,医疗费补助0.05万元,其他对个人和家庭的补助3.52万元。    

2、公用经费202.81万元,主要包括:办公费6。95万元、印刷费5.48万元、手续费0.02万元,水费0。94万元、电费0。15万元、邮电费2。85万元、物业管理费6.55万元、差旅费2。67万元、维护费0.52万元,劳务费1.75万元,工会经费2.19万元、会议费3。21万元、培训费1.51万元、公务接待费4。21万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费0.9万元、专用材料费121.62万元、其他商品和服务支出35.05万元。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.79万元,公务接待费4.21万元,无因公出国(境)费、无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

 2018年“三公”经费决算比预算数减少0.5万元,主要原因是严格把关公务接待,导致经费减少。其中:公务用车购置及运行费减少0。21万元,公务接待费减少0.29万元。

2018年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费7。97万元主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。截至2018年底,本部门共有公务车辆6辆,价值100.26万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待1435批次,8610人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 无政府性基金预算财政拨款收入支出情况无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

畜牧兽医局2018年度机关运行经费支出407.35万元,其中:办公费6.95万元、印刷费5.48万元、手续费0.02万元,水费0.94万元、电费0.15万元、邮电费2.85万元、物业管理费6.55万元、差旅费2.67万元、维护费0.52万元,劳务费1.75万元,工会经费2.19万元、会议费3.21万元、培训费1.51万元、公务接待费4.21万元、公务用车运行维护费2.79万元、其他交通费0.9万元、专用材料费121.62万元、其他商品和服务支出35.05万元基本工资42.75万元、津贴补贴51。41万元、奖金4.42万元13月工资养老保险17.37万元,职业年金13.33万元,医疗保险9.42万元,住房公积金10.68万元,其他工资性福利27.99万元,对个人和家庭的补助22.56万元,抚恤金17.99万元,医疗费补助0.05万元,其他对个人和家庭的补助3.52万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加156.94万元,增长38.52%。主要原因是:人员工资、养老保险、职业年金、物业住房补贴、办公费、专用材料费对个人和家庭补助、其他工资性福利支出、其他商品和服务支出等费用增加。

(二)畜牧兽医局2018年度政府采购支出总额3.4853万元,其中:政府采购货物支出3.4853万元

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用和专用设备。

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明

1。预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金867万元,占一般公共预算项目支出总额的27.98%。从评价情况来看,畜牧业预算编制科学,项目定位准确,绩效目标明确,组织实施到位,基本上完成了各项指标任务,绩效评价结果为优。        

2。部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:(1)天门市2018年重大动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为450万元,执行数为389.16万元,完成预算的86.48%。主要产出和效果:一是强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%;二是强制免疫质量和免疫效果达到80%。发现的问题及原因:一是基层冷链体系不健全、冷链设施不完善。部分乡镇用于冷藏的冰箱、冰柜老化,储藏效果不理想,一定程度上影响了疫苗质量和免疫效果。二是极少数散养户家禽饲养无笼无圈,防控意识不强,增加了强制免疫难度,增加了防疫工作成本。三是乡镇防疫工作目前是“以钱养事”,朝社会化努力的目标是正确的,因“以钱养事”经费过低,而地方政府财力有限又配套不足,造成人员青黄不接,防疫工作影响较大。下一步改进措施:一是要推进畜禽养殖科学发展,必须强化畜禽养殖标准化建设,建议加大政府财政投入,提高经费投入水平,完善标准化项目管理体系;二是市畜牧兽医局工作经费紧张,严重制约了畜牧工作的开展,建议给予相应工作经费支持;三是建立标准化项目跟踪管理制度,加强项目动态管理。逐步建立项目绩效信息反馈管理机制,加强对标准化项目的阶段性督导检查。

(2)天门市2017.7-2018.2病死猪无害化处理补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为450.088万元,执行数为450.088万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建成了养殖环节病死猪无害化处理体系,做到了“及时处理、清洁环保、合理利用”的要求,达到了“保供给、保安全、保生态”的目标;二是全市病死猪无害化集中处理覆盖面达95%,病死猪无害化处理率100%。发现的问题及原因:一是乡镇收集网点和无害化处理中心在收集和处理工作中运转十分困难,这是由于病死猪无害化处理补助经费到位严重滞后造成的;二是工作人员的安全防护措施未被重视。下一步改进措施:一是建议上级财政在下拨经费过程中要提高执行效率;二是应充分考虑收集过程中收集人员安全防护措施,确保工作人员不发生人畜共患病。

(3)天门市2018年牛品种改良推进项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为19.5206万元,完成预算的97.6%。主要产出和效果:一是完成省布冻配任务杂交改良牛9000头,其中黄牛7000头,水牛2000头,牛冷冻精液12000支,确保黄牛冻配受胎率在85%以上,水牛冻配受胎率在60%以上,确保全市年出栏肉牛3.5万头;二是在全市选择5个罐点进行标准化建设;三是加强技术推广和培训,举办两期培训班,人数达到190人次;四是建立健全能繁母牛档案。发现的问题及原因:一是培训效果不是很明显,二是资金不充足,无法长期有效的进行大规模技术推广。下一步改进措施:提高培训工作人员的技术水平,增加培训次数。

 

 

 

附件3

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法。

 

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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