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天门市信访局2018年度部门预算执行情况审计结果公开

索 引 号: 01139288x0024/ 主题分类: 财政、金融、审计     业务工作 发文日期: 2019年09月04日
发布机构: 天门市审计局 文       号:  

  

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,天门市审计局派出审计组,自2019年3月20日至2019年5月10日,对天门市信访局2018年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

、审计评价

审计情况表明,市信访局建立健全了财务管理制度,财务核算较为真实,在实际执行中取得了一定成效。但是,还存在扩大开支范围、违规支出及其他方面的问题。

二、审计发现的主要问题

(一)违反规定扩大开支范围、提高开支标准列支7.57万元。

1.超标准发放奖励性补贴4.85万元。

2.超标准缴存住房公积金2.24万元。

3.超合同列支劳务费0.48万元。

(二)公务接待费报销手续不完善,涉及金额0.25万元。

(三)内部管理不规范,存在损失浪费现象。

1.在局机关有打印硬件的条件下,列支打印费2.17万元,其中可以不依靠广告公司打印的支出费用0.31万元。

2.工会经费列支非会员节假日福利物资。

、审计建议

(一)增强法制观念,认真执行国家的相关法律法规。一是严格执行中央八项规定和省委六条意见、市委六条禁令,严禁扩大范围和提高标准发放各种奖金、补贴;二是严格履行公务接待报批手续和按“四要素”列报接待支出,严禁无公务函和“搭车”接待的问题发生。

(二)加强内部管理,建立健全各项管理制度。用制度管人、用制度管事,管好用好财政资金,勤俭节约,严禁损失浪费,提高资金的使用效率。

(三)加强资产的核算和管理。定期对固定资产进行盘点,并及时登记固定资产明细账,保证各项资产账实相符,确保国有资产保值增值。

                                      天门市审计局

                                      2019年92

 

 

 

 

 

 

 

 


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